Saldo fattura 4990 00019 del 15/01/2016 – Acquisto materiale di pulizia
| CIG: | X3B169FA47 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale D.Zuretti
84002610123 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura 4990 00019 del 15/01/2016 – Acquisto materiale di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 78,02 |
| Data di effettivo inizio: | 11/02/2016 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 78.02
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| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| TOP 20 SRL |
01328610686 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TOP 20 SRL | 01328610686 - IT |
Saldo fattura 4990 00019 del 15/01/2016 – Acquisto materiale di pulizia
ICS D. Zuretti